Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ILGA DE BAIRROS RAMOS 91165822091 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3811 |
Data de lançamento: |
14/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO SETOR DA EDUCAÇÃO. SEC DA EDUCAÇÃO. |
0,00 |
302,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2021 |
EMPENHOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO SETOR DA EDUCAÇÃO. SEC DA EDUCAÇÃO. |
302,00 |
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| 14/07/2021 |
EMPENHOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO SETOR DA EDUCAÇÃO. SEC DA EDUCAÇÃO. |
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302,00 |
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| 22/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3811/2021
ILGA DE BAIRROS RAMOS 91165822091 - 13643 |
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302,00 |
| TOTAL |
302,00 |
302,00 |
302,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
