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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 10:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3812 Data de lançamento: 14/07/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SEC - OUTROS RECURSOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: EDUCACAO RECURSO ESTADUAL-ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: REC ESTADO P/ APLIC EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA ISV-7952. SEC DA EDUCAÇÃO. 0,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA ISV-7952. SEC DA EDUCAÇÃO. 70,00
14/07/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA ISV-7952. SEC DA EDUCAÇÃO. 70,00
22/07/2021 Pagamento de Empenho 3812/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 70,00
TOTAL 70,00 70,00 70,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.