Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CCM COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
386 |
Data de lançamento: |
28/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULO BRITADOR MOVELB.C.DIFAL.SEC DA ADMINSTRACAO. |
0,00 |
572,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2021 |
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULO BRITADOR MOVELB.C.DIFAL.SEC DA ADMINSTRACAO. |
572,66 |
|
|
| 28/01/2021 |
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULO BRITADOR MOVELB.C.DIFAL.SEC DA ADMINSTRACAO. |
|
572,66 |
|
| 03/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 386/2021
CCM COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA - 11541 |
|
|
572,66 |
| TOTAL |
572,66 |
572,66 |
572,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
