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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3901 Data de lançamento: 20/07/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA PLACA JAK-9D03. SEC DA SAUDE. 0,00 1.225,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2021 EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA PLACA JAK-9D03. SEC DA SAUDE. 1.225,29
26/08/2021 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA PLACA JAK-9D03. SEC DA SAUDE. 1.225,29
02/09/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3901/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.225,29
TOTAL 1.225,29 1.225,29 1.225,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.