Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PATRIK CERBARO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
395 |
Data de lançamento: |
28/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE SALAS DA PREFEITURA,CORREDORES E GABINETE.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
763,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2021 |
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE SALAS DA PREFEITURA,CORREDORES E GABINETE.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
763,00 |
|
|
| 28/01/2021 |
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE SALAS DA PREFEITURA,CORREDORES E GABINETE.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
|
763,00 |
|
| 03/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 395/2021
PATRIK CERBARO ME - 10403 |
|
|
763,00 |
| TOTAL |
763,00 |
763,00 |
763,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
