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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	413	Data de lançamento:	29/01/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO MOTONIVELADORA CASE,INCLUSO MÃO DE OBRA REFERENTE A SERVIÇO DE CHICOTE ÉLETRICO E ALTERNADOR.SEC DE OBRAS.	0,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2021	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO MOTONIVELADORA CASE,INCLUSO MÃO DE OBRA REFERENTE A SERVIÇO DE CHICOTE ÉLETRICO E ALTERNADOR.SEC DE OBRAS.	400,00
29/01/2021	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO MOTONIVELADORA CASE,INCLUSO MÃO DE OBRA REFERENTE A SERVIÇO DE CHICOTE ÉLETRICO E ALTERNADOR.SEC DE OBRAS.		400,00
29/01/2021	ESTORNO REFERENTE A CONTA DE DESPESA ERRADA.		-400,00
29/01/2021	ESTORNO REFERENTE A CONTA DE DESPESA ERRADA.	-400,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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