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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 420 Data de lançamento: 29/01/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SIENA PLACA IVN 9129.SEC DA SAUDE. 0,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2021 EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SIENA PLACA IVN 9129.SEC DA SAUDE. 160,00
29/01/2021 EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SIENA PLACA IVN 9129.SEC DA SAUDE. 160,00
12/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 420/2021 AIRTON JOSE SARTORI ME - 6944 160,00
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.