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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	4233	Data de lançamento:	29/07/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MENSALMENTE, ATRAVES DE MEIO ELETRONICO (CARTÃO MAGNÉTICO), AO MES 07/2021.SEC DA EDUCAÇÃO.	0,00	5.701,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2021	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MENSALMENTE, ATRAVES DE MEIO ELETRONICO (CARTÃO MAGNÉTICO), AO MES 07/2021.SEC DA EDUCAÇÃO.	5.701,30
29/07/2021	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MENSALMENTE, ATRAVES DE MEIO ELETRONICO (CARTÃO MAGNÉTICO), AO MES 07/2021.SEC DA EDUCAÇÃO.		5.701,30
06/08/2021	Pagamento de Empenho 4233/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.701,30
TOTAL		5.701,30	5.701,30	5.701,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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