| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A. |
| Número do empenho: | 4236 | Data de lançamento: | 29/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MENSALMENTE, ATRAVES DE MEIO ELETRONICO (CARTÃO MAGNÉTICO), AO MES 07/2021.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.202,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2021 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MENSALMENTE, ATRAVES DE MEIO ELETRONICO (CARTÃO MAGNÉTICO), AO MES 07/2021.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.202,77 | ||
| 29/07/2021 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MENSALMENTE, ATRAVES DE MEIO ELETRONICO (CARTÃO MAGNÉTICO), AO MES 07/2021.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.202,77 | ||
| 06/08/2021 | Pagamento de Empenho 4236/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.202,77 | ||
| TOTAL | 2.202,77 | 2.202,77 | 2.202,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
