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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	424	Data de lançamento:	29/01/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SAUDE
Unidade:	SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEICULO SPRINTER MICRO-ONIBUS PLACA IYX6823.SEC DA SAUDE. NUMERO DA APOLICE:01.31.0081355.000000. REFERENTE A MES DE VIGENCIA DO SEGURO 28/11/2020 A 28/11/2021.	0,00	3.580,89

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2021	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEICULO SPRINTER MICRO-ONIBUS PLACA IYX6823.SEC DA SAUDE. NUMERO DA APOLICE:01.31.0081355.000000. REFERENTE A MES DE VIGENCIA DO SEGURO 28/11/2020 A 28/11/2021.	3.580,89
29/01/2021	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEICULO SPRINTER MICRO-ONIBUS PLACA IYX6823.SEC DA SAUDE. NUMERO DA APOLICE:01.31.0081355.000000. REFERENTE A MES DE VIGENCIA DO SEGURO 28/11/2020 A 28/11/2021.		3.580,89
12/02/2021	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 424/2021 GENTE SEGURADORA S/A - 11461			3.580,89
TOTAL		3.580,89	3.580,89	3.580,89
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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