Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MARCOS A MAKOSKI POÇO ARTESIANOS - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4271 |
Data de lançamento: |
30/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
66 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA BARRA BONITA. SEC DA AGRICULTURA. |
0,00 |
3.882,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA BARRA BONITA. SEC DA AGRICULTURA. |
3.882,00 |
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| 30/07/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA BARRA BONITA. SEC DA AGRICULTURA. |
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3.882,00 |
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| 06/08/2021 |
Pagamento de Empenho 4271/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.882,00 |
| TOTAL |
3.882,00 |
3.882,00 |
3.882,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
