Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2021 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME AOS LOCAIS, EMEI MONTEIRO LOBATO, EMEI DESPERTAR, EMEI IRMA MARINES E EMEI SAO MIGUEL.SEC DA EDUCAÇÃO. |
760,00 |
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| 02/08/2021 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME AOS LOCAIS, EMEI MONTEIRO LOBATO, EMEI DESPERTAR, EMEI IRMA MARINES E EMEI SAO MIGUEL.SEC DA EDUCAÇÃO. |
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760,00 |
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| 02/08/2021 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME AOS LOCAIS, EMEI MONTEIRO LOBATO, EMEI DESPERTAR, EMEI IRMA MARINES E EMEI SAO MIGUEL.SEC DA EDUCAÇÃO. |
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760,00 |
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| 02/08/2021 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4299/2021, 8038 - OSIEL DA VEIGA ME |
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15,20 |
| 02/08/2021 |
ESTORNO REFERENTE A ISS NAO LANÇADO |
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-760,00 |
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| 09/08/2021 |
Pagamento de Empenho 4299/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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744,80 |
| TOTAL |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
