Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ZAMIN & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4325 |
Data de lançamento: |
03/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AÇOES REALIZADAS COM OS PEDS DO CRAS.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
629,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AÇOES REALIZADAS COM OS PEDS DO CRAS.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
629,20 |
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| 03/08/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AÇOES REALIZADAS COM OS PEDS DO CRAS.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
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629,20 |
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| 09/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4325/2021
ZAMIN & CIA LTDA ME - 1111 |
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629,20 |
| TOTAL |
629,20 |
629,20 |
629,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
