| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A. |
| Número do empenho: | 4336 | Data de lançamento: | 03/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | COMDICA - CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMBUSTIVEL PLACA: IXZ-9631 AO MES 07/21 | 367,63 | 367,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2021 | COMBUSTIVEL PLACA: IXZ-9631 AO MES 07/21 | 367,63 | ||
| 03/08/2021 | COMBUSTIVEL PLACA: IXZ-9631 AO MES 07/21 | 367,63 | ||
| 10/08/2021 | Pagamento de Empenho 4336/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 367,63 | ||
| TOTAL | 367,63 | 367,63 | 367,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
