Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4345 |
Data de lançamento: |
04/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
GSUAS FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CENTRO DO IDOSO- MES 07/21 R$ 89,90 |
89,90 |
89,90 |
| 1.00 |
CADASTRO UNICO- MES 07/21 R$ 149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 1.00 |
CREAS- MES 07/21 R$ 99,90 |
99,90 |
99,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2021 |
CENTRO DO IDOSO- MES 07/21 R$ 89,90 CADASTRO UNICO- MES 07/21 R$ 149,90 CREAS- MES 07/21 R$ 99,90 |
339,70 |
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| 04/08/2021 |
CENTRO DO IDOSO- MES 07/21 R$ 89,90
CADASTRO UNICO- MES 07/21 R$ 149,90
CREAS- MES 07/21 R$ 99,90
|
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339,70 |
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| 10/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4345/2021
TIAGO COINASKI ME - 2646 |
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339,70 |
| TOTAL |
339,70 |
339,70 |
339,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
