Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PRECIOSA MOVEIS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4349 |
Data de lançamento: |
04/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RESTAURANTE POPULAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
RESTAURANTE POPULAR |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
MAQ. E EQUIP. PERMANENTES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO-ONDAS E UM LAMINADOR INDUSTRIAL DE MASSAS PARA RESTAURANTE POPULAR. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO-ONDAS E UM LAMINADOR INDUSTRIAL DE MASSAS PARA RESTAURANTE POPULAR. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1.200,00 |
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| 04/08/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO-ONDAS E UM LAMINADOR INDUSTRIAL DE MASSAS PARA RESTAURANTE POPULAR. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
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1.200,00 |
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| 10/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4349/2021
PRECIOSA MOVEIS LTDA ME - 9786 |
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1.200,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
