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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: MARCELO JOSE BONAI 00131603035

Dados do Empenho

Número do empenho:	439	Data de lançamento:	01/02/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A LAVAGEM DE PEÇAS DE MOTOR CARREGADOR E CAMINHÃO,LAVAGEM DE MAQUINA NIVELADORA MAIS MOTOR,LAVAGEM DE RADIADOR DO BRITADOR,PLACAS REFERENTE A SERVIÇO DOSW VEICULOS, ISJ 3574, IVN 9290.SEC DE OBRAS.	0,00	760,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2021	EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A LAVAGEM DE PEÇAS DE MOTOR CARREGADOR E CAMINHÃO,LAVAGEM DE MAQUINA NIVELADORA MAIS MOTOR,LAVAGEM DE RADIADOR DO BRITADOR,PLACAS REFERENTE A SERVIÇO DOSW VEICULOS, ISJ 3574, IVN 9290.SEC DE OBRAS.	760,00
01/02/2021	EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A LAVAGEM DE PEÇAS DE MOTOR CARREGADOR E CAMINHÃO,LAVAGEM DE MAQUINA NIVELADORA MAIS MOTOR,LAVAGEM DE RADIADOR DO BRITADOR,PLACAS REFERENTE A SERVIÇO DOSW VEICULOS, ISJ 3574, IVN 9290.SEC DE OBRAS.		760,00
22/02/2021	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 439/2021 MARCELO JOSE BONAI 00131603035 - 13180			760,00
TOTAL		760,00	760,00	760,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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