Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SELMAR BAZZOTI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4418 |
Data de lançamento: |
09/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
69 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 400.00 |
Aquisição de 400 (quatrocentos) metros de Tela soldada. |
21,00 |
8.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2021 |
Aquisição de 400 (quatrocentos) metros de Tela soldada. |
8.400,00 |
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| 09/08/2021 |
Aquisição de 400 (quatrocentos) metros de Tela soldada.
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8.400,00 |
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| 13/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4418/2021
SELMAR BAZZOTI ME - 8486 |
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8.400,00 |
| TOTAL |
8.400,00 |
8.400,00 |
8.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
