Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4421 |
Data de lançamento: |
09/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A VALOR RESTANTE QUE FALTOU PARA LIQUIDAÇÃO Nº 60/2021 ORDEM Nº1165/2021. |
0,00 |
36,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2021 |
EMPENHO REFERENTE A VALOR RESTANTE QUE FALTOU PARA LIQUIDAÇÃO Nº 60/2021 ORDEM Nº1165/2021. |
36,84 |
|
|
| 09/08/2021 |
EMPENHO REFERENTE A VALOR RESTANTE QUE FALTOU PARA LIQUIDAÇÃO Nº 60/2021 ORDEM Nº1165/2021. |
|
36,84 |
|
| 13/08/2021 |
Pagamento de Empenho 4421/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
36,84 |
| TOTAL |
36,84 |
36,84 |
36,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
