Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: AUTO PECAS PLANALTO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4551 |
Data de lançamento: |
13/08/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA JAV-4181. SEC DA EDUCAÇÃO. |
0,00 |
104,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/08/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA JAV-4181. SEC DA EDUCAÇÃO. |
104,00 |
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13/08/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA JAV-4181. SEC DA EDUCAÇÃO. |
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104,00 |
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20/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4551/2021
AUTO PECAS PLANALTO LTDA - 1391 |
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104,00 |
TOTAL |
104,00 |
104,00 |
104,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.