Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
472 |
Data de lançamento: |
02/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CARREGADOR.SEC DE OBRAS. |
0,00 |
770,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2021 |
EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CARREGADOR.SEC DE OBRAS. |
770,00 |
|
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| 02/02/2021 |
EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CARREGADOR.SEC DE OBRAS. |
|
770,00 |
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| 02/02/2021 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 472/2021, MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
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30,11 |
| 19/02/2021 |
Pagamento de Empenho 472/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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739,89 |
| TOTAL |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
02/02/2021 |
30,11 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
30,11 |
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