Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ROMANO GUERRA & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4922 |
Data de lançamento: |
26/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PNEU 19.5X24. |
1.990,00 |
1.990,00 |
| 2.00 |
PNEU 12X16.5 RECAPAGEM LISO . |
915,00 |
1.830,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2021 |
PNEU 19.5X24. PNEU 12X16.5 RECAPAGEM LISO . |
3.820,00 |
|
|
| 10/09/2021 |
PNEU 19.5X24.
PNEU 12X16.5 RECAPAGEM LISO .
|
|
3.820,00 |
|
| 21/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PNEU 19.5X24.
PNEU 12X16.5 RECAPAGEM LISO .
|
|
|
3.820,00 |
| TOTAL |
3.820,00 |
3.820,00 |
3.820,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
