| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GUSTAVO LUIZ PAVAN & CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 4961 | Data de lançamento: | 30/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1220.20 | DIESEL COMUM. | 4,30 | 5.246,86 |
| 1000.00 | OLEO DIESEL S10. | 4,40 | 4.400,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2021 | DIESEL COMUM. OLEO DIESEL S10. | 9.646,87 | ||
| 30/08/2021 | DIESEL COMUM. OLEO DIESEL S10. | 9.646,87 | ||
| 08/09/2021 | Pagamento de Empenho 4961/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.646,87 | ||
| TOTAL | 9.646,87 | 9.646,87 | 9.646,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
