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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5018	Data de lançamento:	31/08/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:	PASSAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO QUE VAI REALIZAR VIAGEM A BRASILIA AO DIA 26/09/2021 A 01/10/2021.SEC DA ADMINISTRAÇÃO.	0,00	1.296,26

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/08/2021	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO QUE VAI REALIZAR VIAGEM A BRASILIA AO DIA 26/09/2021 A 01/10/2021.SEC DA ADMINISTRAÇÃO.	1.296,26
31/08/2021	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO QUE VAI REALIZAR VIAGEM A BRASILIA AO DIA 26/09/2021 A 01/10/2021.SEC DA ADMINISTRAÇÃO.		1.296,26
08/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5018/2021 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA - 9291			1.296,26
TOTAL		1.296,26	1.296,26	1.296,26
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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