Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FABRICA DE MOVEIS MARIOTTI EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5024 |
Data de lançamento: |
31/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS PERMANENTES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
64 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de Uma cozinha completa em MDF. |
2.975,00 |
2.975,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2021 |
Aquisição de Uma cozinha completa em MDF. |
2.975,00 |
|
|
| 31/08/2021 |
Aquisição de Uma cozinha completa em MDF.
|
|
2.975,00 |
|
| 10/09/2021 |
Pagamento de Empenho 5024/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.975,00 |
| TOTAL |
2.975,00 |
2.975,00 |
2.975,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
