Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FABIANI MARTA GOLFF BAZAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5029 |
Data de lançamento: |
31/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
DESPORTOS E LAZER |
| Unidade: |
SECRETARIA DE TURISMO E DESPORTOS |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA SETOR DE ESPORTES. SEC DE ESPORTES. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA SETOR DE ESPORTES. SEC DE ESPORTES. |
150,00 |
|
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| 31/08/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA SETOR DE ESPORTES. SEC DE ESPORTES. |
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150,00 |
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| 10/09/2021 |
Pagamento de Empenho 5029/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
