Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5050 |
Data de lançamento: |
01/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
SUAS PRIMEIRA INFANCIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
21 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Caderno Grande Espiral, capa dura, 96 folhas. |
5,80 |
46,40 |
| 35.00 |
Bola isopor 100 mm. |
3,80 |
133,00 |
| 20.00 |
Cola Silicone Líquida. |
7,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2021 |
Caderno Grande Espiral, capa dura, 96 folhas. Bola isopor 100 mm. Cola Silicone Líquida. |
319,40 |
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| 08/10/2021 |
Caderno Grande Espiral, capa dura, 96 folhas.
Bola isopor 100 mm.
Cola Silicone Líquida.
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319,40 |
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| 20/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Caderno Grande Espiral, capa dura, 96 folhas.
Bola isopor 100 mm.
Cola Silicone Líquida.
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319,40 |
| TOTAL |
319,40 |
319,40 |
319,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
