Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ROBERTO DE CONTO E CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5054 |
Data de lançamento: |
01/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
15 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 34.00 |
ÁGUA SANITÁRIA (EMBALAGEM 2 LITROS). |
3,81 |
129,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2021 |
ÁGUA SANITÁRIA (EMBALAGEM 2 LITROS). |
129,54 |
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| 15/09/2021 |
ÁGUA SANITÁRIA (EMBALAGEM 2 LITROS).
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129,54 |
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| 23/09/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5054/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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129,54 |
| TOTAL |
129,54 |
129,54 |
129,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
