Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5113 |
Data de lançamento: |
03/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMEI SAO MIGUEL,979- MES 09/21 R$ 455,51 |
455,51 |
455,51 |
| 1.00 |
EMEI DESPERTAR,RUA JOAO DE BARROS- MES 09/21 R$ 411,33 |
411,33 |
411,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2021 |
EMEI SAO MIGUEL,979- MES 09/21 R$ 455,51 EMEI DESPERTAR,RUA JOAO DE BARROS- MES 09/21 R$ 411,33 |
866,84 |
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| 03/09/2021 |
EMEI SAO MIGUEL,979- MES 09/21 R$ 455,51
EMEI DESPERTAR,RUA JOAO DE BARROS- MES 09/21 R$ 411,33
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866,84 |
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| 15/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5113/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 2972 |
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866,84 |
| TOTAL |
866,84 |
866,84 |
866,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
