Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: VANESSA BALEM 76503062087 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
512 |
Data de lançamento: |
04/02/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS,AMBULANCIA PLACA JAK 9D03 E VEICULO PLACA IYR 6350.SEC DA SAUDE. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2021 |
EMPENHO REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS,AMBULANCIA PLACA JAK 9D03 E VEICULO PLACA IYR 6350.SEC DA SAUDE. |
100,00 |
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04/02/2021 |
EMPENHO REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS,AMBULANCIA PLACA JAK 9D03 E VEICULO PLACA IYR 6350.SEC DA SAUDE. |
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100,00 |
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12/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 512/2021
VANESSA BALEM 76503062087 - 13714 |
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100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.