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Exercício: 2021
Nome do Credor: OI MÓVEL S.A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	5173	Data de lançamento:	08/09/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	(55)984544263 MES 09/21 R$ 51,90	51,90	51,90
1.00	(55)984545271 MES 09/21 R$ 49,92	49,92	49,92
1.00	(55)984546880 MES 09/21 R$ 89,90	89,90	89,90
1.00	(55)984548362 MES 09/21 R$ 81,91	81,91	81,91
1.00	(55)984549784 MES 09/21 R$ 51,90	51,90	51,90
1.00	(55)984546652 MES 09/21 R$ 91,75	91,75	91,75
1.00	(55)984549892 MES 09/21 R$ 59,94	59,94	59,94
1.00	(55)984549197 MES 09/21 R$ 79,90	79,90	79,90
1.00	(55)984542542 MES 09/21 R$ 51,90	51,90	51,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2021	(55)984544263 MES 09/21 R$ 51,90 (55)984545271 MES 09/21 R$ 49,92 (55)984546880 MES 09/21 R$ 89,90 (55)984548362 MES 09/21 R$ 81,91 (55)984549784 MES 09/21 R$ 51,90 (55)984546652 MES 09/21 R$ 91,75 (55)984549892 MES 09/21 R$ 59,94 (55)984549197 MES 09/21 R$ 79,90 (55)984542542 MES 09/21 R$ 51,90	609,02
08/09/2021	(55)984544263 MES 09/21 R$ 51,90 (55)984545271 MES 09/21 R$ 49,92 (55)984546880 MES 09/21 R$ 89,90 (55)984548362 MES 09/21 R$ 81,91 (55)984549784 MES 09/21 R$ 51,90 (55)984546652 MES 09/21 R$ 91,75 (55)984549892 MES 09/21 R$ 59,94 (55)984549197 MES 09/21 R$ 79,90 (55)984542542 MES 09/21 R$ 51,90		609,02
13/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5173/2021 OI MÓVEL S.A. - 9748			609,02
TOTAL		609,02	609,02	609,02
SALDO A PAGAR				0,00