Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GOL LINHAS AEREAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5232 |
Data de lançamento: |
10/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PREFEITO E SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO PARA VIAGEM A BRASILIA AO DIA 26/09/2021 SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
1.537,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2021 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PREFEITO E SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO PARA VIAGEM A BRASILIA AO DIA 26/09/2021 SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
1.537,70 |
|
|
| 10/09/2021 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PREFEITO E SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO PARA VIAGEM A BRASILIA AO DIA 26/09/2021 SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
|
1.537,70 |
|
| 15/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5232/2021
GOL LINHAS AEREAS - 14903 |
|
|
1.537,70 |
| TOTAL |
1.537,70 |
1.537,70 |
1.537,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
