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Exercício: 2021
Nome do Credor: OI MÓVEL S.A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	5233	Data de lançamento:	10/09/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	(55)984544263 AO MES 07/21 R$ 51,90	51,90	51,90
1.00	(55)984545271 AO MES 07/21 R$ 47,91	47,91	47,91
1.00	(55)984546880 AO MES 07/21 R$ 89,90	89,90	89,90
1.00	(55)984548362 AO MES 07/21 R$ 87,94	87,94	87,94
1.00	(55)984549784 AO MES 07/21 R$ 51,90	51,90	51,90
1.00	(55)984546652 AO MES 07/21 R$ 89,90	89,90	89,90
1.00	(55)984549892 AO MES 07/21 R$ 55,92	55,92	55,92
1.00	(55)984549197 AO MES 07/21 R$ 80,29	80,29	80,29
1.00	(55)984542542 AO MES 07/21 R$ 51,90	51,90	51,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2021	(55)984544263 AO MES 07/21 R$ 51,90 (55)984545271 AO MES 07/21 R$ 47,91 (55)984546880 AO MES 07/21 R$ 89,90 (55)984548362 AO MES 07/21 R$ 87,94 (55)984549784 AO MES 07/21 R$ 51,90 (55)984546652 AO MES 07/21 R$ 89,90 (55)984549892 AO MES 07/21 R$ 55,92 (55)984549197 AO MES 07/21 R$ 80,29 (55)984542542 AO MES 07/21 R$ 51,90	607,56
10/09/2021	(55)984544263 AO MES 07/21 R$ 51,90 (55)984545271 AO MES 07/21 R$ 47,91 (55)984546880 AO MES 07/21 R$ 89,90 (55)984548362 AO MES 07/21 R$ 87,94 (55)984549784 AO MES 07/21 R$ 51,90 (55)984546652 AO MES 07/21 R$ 89,90 (55)984549892 AO MES 07/21 R$ 55,92 (55)984549197 AO MES 07/21 R$ 80,29 (55)984542542 AO MES 07/21 R$ 51,90		607,56
15/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5233/2021 OI MÓVEL S.A. - 9748			607,56
TOTAL		607,56	607,56	607,56
SALDO A PAGAR				0,00