Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: TIAGO KOVALSKI EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
524 |
Data de lançamento: |
04/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
QSE FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A MAO DE OBRA E SERVIÇO DE LAVAGEM DE CAIXA DE AGUA E TRATAMENTO PARA EMEF MARIO QUINTANA E SÃO LUIZ.SEC DA EDUCAÇÃO. |
0,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2021 |
EMPENHO REFERENTE A MAO DE OBRA E SERVIÇO DE LAVAGEM DE CAIXA DE AGUA E TRATAMENTO PARA EMEF MARIO QUINTANA E SÃO LUIZ.SEC DA EDUCAÇÃO. |
240,00 |
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| 04/02/2021 |
EMPENHO REFERENTE A MAO DE OBRA E SERVIÇO DE LAVAGEM DE CAIXA DE AGUA E TRATAMENTO PARA EMEF MARIO QUINTANA E SÃO LUIZ.SEC DA EDUCAÇÃO. |
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240,00 |
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| 04/02/2021 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 524/2021, TIAGO KOVALSKI EIRELI |
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4,82 |
| 12/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 524/2021
TIAGO KOVALSKI EIRELI - 9357 |
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235,18 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
04/02/2021 |
4,82 |
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Lançada |
| TOTAL |
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4,82 |
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