Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GUSTAVO LUIZ PAVAN & CIA LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5264 |
Data de lançamento: |
13/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
9 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 800.05 |
DIESEL COMUM. |
4,30 |
3.440,22 |
| 100.02 |
GASOLINA COMUM. |
6,15 |
615,12 |
| 800.02 |
OLEO DIESEL S10. |
4,40 |
3.520,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2021 |
DIESEL COMUM. GASOLINA COMUM. OLEO DIESEL S10. |
7.575,44 |
|
|
| 13/09/2021 |
DIESEL COMUM.
GASOLINA COMUM.
OLEO DIESEL S10.
|
|
7.575,44 |
|
| 22/09/2021 |
Pagamento de Empenho 5264/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.575,44 |
| TOTAL |
7.575,44 |
7.575,44 |
7.575,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
