Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GIOVANI LUIS FERASSO EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5274 |
Data de lançamento: |
13/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GRAFICOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE GRAFICAÇÃO DE PPCI PARA GINASIO DE ESPORTES DO CLUBE PRO MORAR. SEC DA HABITAÇÃO. |
0,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE GRAFICAÇÃO DE PPCI PARA GINASIO DE ESPORTES DO CLUBE PRO MORAR. SEC DA HABITAÇÃO. |
700,00 |
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| 13/09/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE GRAFICAÇÃO DE PPCI PARA GINASIO DE ESPORTES DO CLUBE PRO MORAR. SEC DA HABITAÇÃO. |
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700,00 |
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| 22/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5274/2021
GIOVANI LUIS FERASSO EIRELI ME - 7102 |
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700,00 |
| 22/09/2021 |
DEVOLUÇÃO DE TED NO BANCO |
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-700,00 |
| 23/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5274/2021
GIOVANI LUIS FERASSO EIRELI ME - 7102 |
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700,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
