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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: EMBAIXADOR HOTEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	5372	Data de lançamento:	17/09/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA SERVIDOR AIRTON LUIZ PAVAN QUE ESTEVE REALIZANDO CURSO EM PORTO ALEGRE AO DIAS 13/09/21 A 15/09/21. SEC DA ADMINISTRAÇÃO.	0,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2021	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA SERVIDOR AIRTON LUIZ PAVAN QUE ESTEVE REALIZANDO CURSO EM PORTO ALEGRE AO DIAS 13/09/21 A 15/09/21. SEC DA ADMINISTRAÇÃO.	50,00
17/09/2021	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA SERVIDOR AIRTON LUIZ PAVAN QUE ESTEVE REALIZANDO CURSO EM PORTO ALEGRE AO DIAS 13/09/21 A 15/09/21. SEC DA ADMINISTRAÇÃO.		50,00
05/10/2021	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5372/2021 EMBAIXADOR HOTEL - 14919			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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