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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: COOPERATIVA A1

Dados do Empenho

Número do empenho:	539	Data de lançamento:	05/02/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	PREMIAÇÕES
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho referente a premiação do programa Nota Fiscal Gaucha, ao Sr cleber berlatto, no valor deste empenho, autorizado pelo decreto n. 42/2019. Sec da Fazenda	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2021	Empenho referente a premiação do programa Nota Fiscal Gaucha, ao Sr cleber berlatto, no valor deste empenho, autorizado pelo decreto n. 42/2019. Sec da Fazenda	300,00
05/02/2021	Empenho referente a premiação do programa Nota Fiscal Gaucha, ao Sr cleber berlatto, no valor deste empenho, autorizado pelo decreto n. 42/2019. Sec da Fazenda		300,00
12/02/2021	Pagamento de Empenho 539/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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