Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5409 |
Data de lançamento: |
21/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
VALE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Vale Alimentação ref. mês: - 09/2021 |
0,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2021 |
Vale Alimentação ref. mês: - 09/2021 |
1.800,00 |
|
|
| 21/09/2021 |
Empenho referente ao vale alimentação, mes de Setembro 2021. |
|
1.800,00 |
|
| 05/10/2021 |
Pagamento de Empenho 5409/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.800,00 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
