Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5458 |
Data de lançamento: |
22/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
IGD PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
20 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
PNEU 175/70 R13. |
340,00 |
2.720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2021 |
PNEU 175/70 R13. |
2.720,00 |
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| 25/10/2021 |
PNEU 175/70 R13.
|
|
2.720,00 |
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| 03/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PNEU 175/70 R13. |
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|
2.720,00 |
| TOTAL |
2.720,00 |
2.720,00 |
2.720,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
