Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ECLAIR J. BALEN & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
546 |
Data de lançamento: |
08/02/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
52.00 |
GASOLINA COMUM REFERENTE A PLACA DE VEICULO IXX7215.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
4,64 |
241,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2021 |
GASOLINA COMUM REFERENTE A PLACA DE VEICULO IXX7215.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
241,07 |
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08/02/2021 |
GASOLINA COMUM REFERENTE A PLACA DE VEICULO IXX7215.SEC DA ADMINISTRAÇÃO.
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241,07 |
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18/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 546/2021
ECLAIR J. BALEN & CIA LTDA - 9525 |
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241,07 |
TOTAL |
241,07 |
241,07 |
241,07 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.