Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SIFA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5460 |
Data de lançamento: |
22/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
QSE FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A EMPENHO DE Nº 1143/2021, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ENSINO FUNDAMENTAL. SEC DA EDUCAÇÃO. |
0,00 |
242,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2021 |
EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A EMPENHO DE Nº 1143/2021, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ENSINO FUNDAMENTAL. SEC DA EDUCAÇÃO. |
242,10 |
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| 22/09/2021 |
EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A EMPENHO DE Nº 1143/2021, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ENSINO FUNDAMENTAL. SEC DA EDUCAÇÃO. |
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242,10 |
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| 05/10/2021 |
Pagamento de Empenho 5460/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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242,10 |
| TOTAL |
242,10 |
242,10 |
242,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
