Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
569
Data de lançamento:
08/02/2021
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:
CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:
ESTAGIÁRIOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (ESTAGIO)POR ESTUDANTES DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO.MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RELATORIO EM ANEXO,FIRMADO CONVENIO Nº486217/2021.SEC DA ADMINISTRAÇÃO.
0,00
4.115,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2021
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (ESTAGIO)POR ESTUDANTES DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO.MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RELATORIO EM ANEXO,FIRMADO CONVENIO Nº486217/2021.SEC DA ADMINISTRAÇÃO.
4.115,34
08/02/2021
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (ESTAGIO)POR ESTUDANTES DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO.MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RELATORIO EM ANEXO,FIRMADO CONVENIO Nº486217/2021.SEC DA ADMINISTRAÇÃO.
4.115,34
12/02/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 569/2021
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - 3465
4.115,34
TOTAL
4.115,34
4.115,34
4.115,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
