Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GUSTAVO LUIZ PAVAN & CIA LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5703 |
Data de lançamento: |
29/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
9 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.01 |
GASOLINA COMUM. |
6,15 |
123,03 |
| 500.02 |
OLEO DIESEL S10. |
4,40 |
2.200,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2021 |
GASOLINA COMUM. OLEO DIESEL S10. |
2.323,13 |
|
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| 29/09/2021 |
GASOLINA COMUM.
OLEO DIESEL S10.
|
|
2.323,13 |
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| 07/10/2021 |
Pagamento de Empenho 5703/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.323,13 |
| TOTAL |
2.323,13 |
2.323,13 |
2.323,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
