Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
571
Data de lançamento:
08/02/2021
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:
ESTAGIÁRIOS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (ESTAGIO)POR ESTUDANTES DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO.MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RELATORIO EM ANEXO,FIRMADO CONVENIO Nº486217/2021.SEC DA EDUCAÇÃO.
0,00
11.430,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2021
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (ESTAGIO)POR ESTUDANTES DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO.MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RELATORIO EM ANEXO,FIRMADO CONVENIO Nº486217/2021.SEC DA EDUCAÇÃO.
11.430,00
08/02/2021
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (ESTAGIO)POR ESTUDANTES DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO.MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RELATORIO EM ANEXO,FIRMADO CONVENIO Nº486217/2021.SEC DA EDUCAÇÃO.
11.430,00
12/02/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 571/2021
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - 3465
11.430,00
TOTAL
11.430,00
11.430,00
11.430,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
