Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: KESIA FABRIS 02476863017 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5717 |
Data de lançamento: |
29/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SETOR DA EDUCÇÃO.SEC DA EDUCAÇÃO. |
0,00 |
2.879,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SETOR DA EDUCÇÃO.SEC DA EDUCAÇÃO. |
2.879,50 |
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| 29/09/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SETOR DA EDUCÇÃO.SEC DA EDUCAÇÃO. |
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2.879,50 |
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| 20/10/2021 |
Pagamento de Empenho 5717/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.879,50 |
| TOTAL |
2.879,50 |
2.879,50 |
2.879,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
