Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO S A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
574 |
Data de lançamento: |
08/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
MAQ. E EQUIP. PERMANENTES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR CONSUL PARA ESOLA IRMA MARINES.SEC DA EDUCAÇÃO. |
0,00 |
1.599,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR CONSUL PARA ESOLA IRMA MARINES.SEC DA EDUCAÇÃO. |
1.599,90 |
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| 08/02/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR CONSUL PARA ESOLA IRMA MARINES.SEC DA EDUCAÇÃO. |
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1.599,90 |
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| 10/02/2021 |
ESTORNO REFERENTE A COMPRA QUE NAO FOI EFETUADA,NOTA DA COMPRA FOI REMETIDA NOVAMENTE. |
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-1.599,90 |
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| 10/02/2021 |
ESTORNO REFERENTE A COMPRA QUE NAO FOI EFETUADA,NOTA DA COMPRA FOI REMETIDA NOVAMENTE. |
-1.599,90 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
