Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VANESSA BALEM 76503062087 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5742 |
Data de lançamento: |
30/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS, IKD-8804,ITK-5002, IFT-0576, IUQ-2315. SEC DA EDUCAÇÃO. |
0,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS, IKD-8804,ITK-5002, IFT-0576, IUQ-2315. SEC DA EDUCAÇÃO. |
170,00 |
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| 30/09/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS, IKD-8804,ITK-5002, IFT-0576, IUQ-2315. SEC DA EDUCAÇÃO. |
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170,00 |
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| 20/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5742/2021
VANESSA BALEM 76503062087 - 13714 |
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170,00 |
| TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
