Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5744 |
Data de lançamento: |
30/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
DESPORTOS E LAZER |
| Unidade: |
SECRETARIA DE TURISMO E DESPORTOS |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.36.42.00.00.00 - JUROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A JUROS DE BOLETO DE DANFE 4658 EMPENHO Nº5395/2021. SEC DE ESPORTES. |
0,00 |
2,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2021 |
EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A JUROS DE BOLETO DE DANFE 4658 EMPENHO Nº5395/2021. SEC DE ESPORTES. |
2,58 |
|
|
| 30/09/2021 |
EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A JUROS DE BOLETO DE DANFE 4658 EMPENHO Nº5395/2021. SEC DE ESPORTES. |
|
2,58 |
|
| 04/10/2021 |
Pagamento de Empenho 5744/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2,58 |
| TOTAL |
2,58 |
2,58 |
2,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
