Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5765 |
Data de lançamento: |
01/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ACISAP/CDL- MES 09/21 R$ 149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 1.00 |
CAMERA DE VIGILANCIA- MES 09/21 R$ 199,90 |
199,90 |
199,90 |
| 1.00 |
BANCO DO POVO- MES 09/21 R$ 99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 1.00 |
JUNTA MILITAR- MES 09/21 R$ 149,90 |
149,90 |
149,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2021 |
ACISAP/CDL- MES 09/21 R$ 149,90 CAMERA DE VIGILANCIA- MES 09/21 R$ 199,90 BANCO DO POVO- MES 09/21 R$ 99,90 JUNTA MILITAR- MES 09/21 R$ 149,90 |
599,60 |
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| 01/10/2021 |
ACISAP/CDL- MES 09/21 R$ 149,90
CAMERA DE VIGILANCIA- MES 09/21 R$ 199,90
BANCO DO POVO- MES 09/21 R$ 99,90
JUNTA MILITAR- MES 09/21 R$ 149,90
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599,60 |
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| 13/10/2021 |
Pagamento de Empenho 5765/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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599,60 |
| TOTAL |
599,60 |
599,60 |
599,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
